對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證各有關(guān)職能部門履行職責，保證生產(chǎn)作業(yè)操作按規(guī)定的方法和程序進行，對半成品進行有效檢驗控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足產(chǎn)品標準要求，特制定本制度及考核辦法。

本制度適用于對本企業(yè)所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制，特別是對生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點等的有效控制，也包括對違反工藝紀律、對產(chǎn)品質(zhì)量造成危害的管理。

1、生產(chǎn)技術(shù)部負責人

負責對生產(chǎn)整個操作過程進行組織考核。

負責制定生產(chǎn)計劃，負責生產(chǎn)計劃的落實；

負責生產(chǎn)過程的管理和現(xiàn)場監(jiān)督；

負責工藝紀律考核；

負責設(shè)備的管理，水、電供給、安全生產(chǎn)等。

2、品質(zhì)管理部

負責生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點的產(chǎn)品檢驗考核。

1、生產(chǎn)計劃的控制

生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售狀況及庫存報表安排生產(chǎn)，并向加工車間下達生產(chǎn)任務(wù)，均衡生產(chǎn)。

2、生產(chǎn)過程控制

生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵控制工序，（見本手冊關(guān)鍵控制點的控制要求）。對關(guān)鍵質(zhì)量控制點的嚴格控制主要采取監(jiān)控工藝紀律方式，確保準確無誤等。

3、產(chǎn)品標識和可追溯性的控制

  3.1生產(chǎn)技術(shù)部研發(fā)中心是產(chǎn)品標識和可追溯性的管理部門。負責產(chǎn)品標識的設(shè)計、規(guī)定、管理和執(zhí)行情況的檢查。

  3.2品質(zhì)管理部負責產(chǎn)品標識的檢查，以防止同類產(chǎn)品或相同形狀的產(chǎn)品的混淆或誤用，區(qū)別性標識可以用標識卡、標簽、掛牌、印制、編號等形式。

3.3每次進貨，由化驗員通過《原材料驗收記錄》對供貨情況進行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括貨源地供應(yīng)商、進貨日期、進貨數(shù)量、檢驗人等，必要時，應(yīng)包括供方提供的檢驗報告結(jié)論等內(nèi)容。

3.4原輔材料貯存過程采取定置存放、掛標識牌等方式進行識別，識別內(nèi)容應(yīng)包括：原輔料、產(chǎn)成品名稱、規(guī)格等級、產(chǎn)地（生產(chǎn)商、經(jīng)銷商）、進貨時間、保質(zhì)期等，原輔材料發(fā)放填寫《原輔材料發(fā)放記錄》。

3.5生產(chǎn)過程的標識

通過加工過程的生產(chǎn)記錄、檢驗記錄等進行批號識別，通過不同的容器進行檢驗狀態(tài)的識別及不合格品的識別；

3.5.1 車間做好生產(chǎn)加工記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括原輔料、產(chǎn)成品批號、加工時間、質(zhì)量狀態(tài)、日期、操作者等。

3.5.2 加工現(xiàn)場通過標牌、定置存放、不同顏色的盛裝容器等方式進行檢驗狀態(tài)的識別及不合格品的識別；

3.6化驗員負責出具公司產(chǎn)品檢驗記錄，依據(jù)記錄內(nèi)容（生產(chǎn)日期、檢驗日期、產(chǎn)品批號、代表數(shù)量、抽樣量、檢測結(jié)果、檢驗人等）可對產(chǎn)品質(zhì)量進行追溯。

3.7倉庫管理員負責產(chǎn)品出、入庫的相關(guān)記錄，內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)日期、數(shù)量、發(fā)貨日期、數(shù)量、提貨人等。

3.8成品貯存過程采用入庫、發(fā)貨記錄等進行產(chǎn)品批號的識別。

3.9出廠產(chǎn)品通過產(chǎn)品標簽和產(chǎn)品合格證及銷售記錄進行追溯產(chǎn)品標簽其內(nèi)容應(yīng)符合 GB7718《預(yù)包裝食品標簽通則》規(guī)定。

3.10市場綜合部根據(jù)銷售記錄等可以對已交付的產(chǎn)品可以進行追溯。

4、人員控制

操作人員須經(jīng)崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。

生產(chǎn)操作人員每年進行一次健康查體，應(yīng)有衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。每天上崗前進行衛(wèi)生檢查。

5、設(shè)備控制

生產(chǎn)車間要按照管理制度要求，對生產(chǎn)設(shè)備進行維護、保養(yǎng)及檢修，確保設(shè)備處在正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。

操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)和潤滑。

6、半成品質(zhì)量檢驗

半成品的檢驗方法要按照作業(yè)指導書規(guī)定的關(guān)鍵質(zhì)量控制點及時進行檢查檢驗。

7、環(huán)境條件控制

按《防止食品污染管理制度》要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生環(huán)境滿足要求。

8、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒

按《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒管理制度》要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施進行清洗消毒，確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生滿足要求。

9、對違反工藝紀律的控制：

9.1 生產(chǎn)技術(shù)部負責對執(zhí)行工藝紀律情況進行檢查和指導，防止違反工藝紀律的現(xiàn)象發(fā)生。檢查考核關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制結(jié)果，考核結(jié)果與員工業(yè)績掛鉤。

9.2 執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄分別由相關(guān)部門保存。